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索引號: 640221043/2020-00125 主題分類:
發文機關: 生態環境局平羅分局 成文日期: 2020年08月31日
標  題: 2019年度市生態環境局平羅分局部門決算公開
發文字號: 有效性: 有效

2019年度市生態環境局平羅分局部門決算公開

目錄

第一部分  單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

部分  附件

第一部分  單位概況

一、部門職責

石嘴山市生態環境局平羅分局屬于石嘴山市生態環境局正科級派出機構,主要職責是:貫徹執行國家、自治區和市環境保護的方針、政策和法律、法規;組織落實所在轄區生態環境保護目標責任,組織落實所在轄區環境污染防治和生態保護的監督管理,指導生態文明示范創建、生態環境保護宣傳教育工作,承辦市生態環境局和所在轄區政府交辦的其他工作。  

二、機構設置

按照部門決算編報要求,納入石嘴山市生態環境局平羅分局2019年度部門決算編報范圍的單位共1個,無二級預算單位。

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見附表)

二、收入決算表(見附表)

三、支出決算表(見附表)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計50388152.44元,支出總計32285679.28元。與2018年度相比,收入總計減少12285720.41元,下降19.6%,主要原因是主要原因是2019年大氣污染治理項目有所減少;支出總計減少17889982.24元,下降35.65%,主要原因是2019年大氣污染治理項目有所減少。

 二、收入決算情況說明

2019年度收入合計50388152.44元,其中:財政撥款收入 48842616.57元,占96.93%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入1545535.87元,占3.07%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計32285679.28元,其中:基本支出6688626.79元,占20.72%;項目支出25597052.49元,占79.28%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%,對附屬單位補助支出0元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計48842616.57元,支出總計32084673.83元。與2018年度相比,財政撥款收入總計減少12222173.79元,下降20.02%,主要原因是2019年大氣污染治理項目有所減少;財政撥款支出總計減少17826683.46元,下降35.72%,主要原因是2019年大氣污染治理項目有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出32084673.83元,占本年支出合計的99.38%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少17826683.46元,35.72%,主要原因是2019年大氣污染治理項目有所減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出32084673.83元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 183200元,占 0.57%;社會保障和就業(類)支出527619.95元,占1.64%;醫療衛生和計劃生育(類)支出 183417.73元,占0.57%;節能環保(類)支出30751047.74元,占95.84 %;住房保障(類)支出 439388.41元,占1.37%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4298140.78元,支出決算為32084673.83元,完成年初預算的746.48%。決算數大于預算數的主要原因:一是2019年中央、自治區對大氣污染防治工作投入力度加大,安排大氣污染防治專項資金,重點推進淘汰燃煤鍋爐、燃煤鍋爐“煤改氣”、“煤改電”、工業企業煙氣達標治理、揮發性有機污染物治理等工作。二是自治區對我縣水污染防治工作十分重視,安排平羅縣工業園區循環經濟試驗區污水處理廠二期建設資金;其中:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為 0 元,支出決算為13200元,完成年初預算的100 %,決算數大于預算數的主要原因2019年支付2018年農村環境綜合整治專項資金。

2.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為0元,支出決算為170000元,完成年初預算的100 %,決算數大于預算數的主要原因2019年下達2018年度效能目標管理績效考核單項獎。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為66000元,支出決算為66000元,完成年初預算的100%,決算數與預算數相同。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為  395740.23元,支出決算為417355.23元,完成年初預算的 105.46%,決算數大于預算數的主要原因人員調動調整機關養老保險。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0元,支出決算為44264.72元,完成年初預算的 100%,決算數大于預算數的主要原因人員退休做實職業年金。

6.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為 158296.09元,支出決算為 167327.09元,完成年初預算的105.71%,決算數大于預算數的主要原因人員調動調整醫療保險。

7.醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款) 公務員醫療補助(項)。年初預算為 13460.64元,支出決算為 16090.64元,完成年初預算的 119.54%,決算數大于預算數的主要原因人員調動調整公務員醫療補助。

8.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為 3316257.41元,支出決算為 4308190.48元,完成年初預算的129.91 %,決算數大于預算數的主要原因人員調動調整人員基本支出。

9.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款) 一般行政管理事務(項)。年初預算為 0 元,支出決算為29389元,完成年初預算的100 %,決算數大于預算數的主要原因用于支付煤炭指揮部工作經費及水源地保護經費。

10.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款) 其他環境保護管理事務支出(項)。年初預算為0元,支出決算為357650元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因用于支付第二次全國污染源普查經費。

11.節能環保支出(類)環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項)。年初預算為0元,支出決算為72350元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因用于支付全區第二次污染源普查。

12.節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項)。年初預算為 0 元,支出決算為13340049.8元,完成年初預算的 100 %,決算數大于預算數的主要原因用于支付大氣污染治理項目資金。

13.節能環保支出(類)污染防治(款) 水體(項)。年初預算為 0 元,支出決算為9099509.52元,完成年初預算的100 %,決算數大于預算數的主要原因用于支付水污染治理項目資金。

14.節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)。年初預算為 0 元,支出決算為2509867.25元,完成年初預算的100 %,決算數大于預算數的主要原因用于支付污染治理項目資金。

15.節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)。年初預算為 0 元,支出決算為65611.92元,完成年初預算的100 %,決算數大于預算數的主要原因用于支付農村環境整治資金。

16.節能環保支出(類)污染減排(款) 環境執法監察(項)。年初預算為0元,支出決算為923229.77元,完成年初預算的100 %,決算數大于預算數的主要原因用于支付環境監察監測工作經費。

17.節能環保支出(類)污染減排(款) 其他污染減排支出(項)。年初預算為 0 元,支出決算為 45200元,完成年初預算的100 %,決算數大于預算數的主要原因用于支付2018年農村環境綜合整治專項資金。。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為256298.41元,支出決算為 270596.41 元,完成年初預算的105.58%,決算數大于預算數的主要原因人員調動調整住房公積金。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為 158088元,支出決算為168792 元,完成年初預算的106.77 %,決算數大于預算數的主要原因人員調動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出6507621.34元,其中:人員經費5190374.13元,公用經費1317247.21元。支出具體情況如下: 

1.工資福利支出4958864.13元,較2019年度年初預算數增加1060535.35元,增長27.2%,主要原因是人員變動工資有調整;較2018年度決算數增加309120.77元,增長6.65%。

2.商品和服務支出1288347.21元,較2019年度年初預算數增加999495.21元,增長346.02%,主要原因是年中下達環境監察監測執法工作經費用于環境監察監測執法公用支出;較2018年度決算數減少186428.39元,降低12.64%。

3.對個人和家庭的補助231510元,較2019年度年初預算數增加120550元,增長108.64%,主要原因是支付扶貧幫扶資金;較2018年度決算數減少30795元,降低11.74%。

4.資本性支出(基本建設)0元,與2019年度年初預算持平;與2018年度決算數持平。

5.資本性支出28900元,較2019年度年初預算數增加28900元,增長100%,主要原因是2019年未安排預算;較2018年度決算數減少136280元,降低82.5%。

6.對企業補助(基本建設)0元,與2019年度年初預算持平;與2018年度決算數持平。

7.對企業補助0元,與2019年度年初預算持平;與2018年度決算數持平。

8.其他支出0元,與2019年度年初預算持平;與2018年度決算數持平。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算

體情況說明。2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為75000元,支出決算為186696.32元,完成預算的248.93%,2019年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:環保部門肩負著全縣環境監察和監測工作任務,年初預算的車輛運行費用遠遠滿足不了工作需求,導致公務用車運行維護費超出預算數。。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2018年度減少18192.5元,下降8.88%,其中:因公出國(境)費支出決算與2018年度持平;公務用車購置及運行費支出決算減少11540.5元,下降5.82%;公務接待費支出決算減少6652元,下降100%;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是我局嚴格控制公務車輛燃油及日常維護,較2018年有所減少;公務接待費支出減少的主要原因是我單位加強公務接待管理,大大減少了接待次數。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算186696.32元,占100%;公務接待費支出決算0元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算為0元,支出決算為0元,完成預算的100%;2019年度因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算為40000元,支出決算為186696.32元,完成預算的466.74%。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出186696.32元,主要用于公務車輛燃油及日常維護等。2019年度一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為6輛。

3.公務接待費預算為35000元,支出決算為0元,完成預算的0%。其中: 國內接待費支出0元0。國(境)外接待費支出0元0。2019年度國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。與2018年度決算數持平。本年度預算未安排政府性基金預算財政撥款收入支出。 

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2019年度本部門機關運行經費支出1317247.21元,比2018年度減少322708.39元,下降19.68%。主要原因是:我局嚴格控制公務車輛燃油及日常維護,加強公務接待管理,大大減少了機關運行經費支出。

(二)政府采購情況說明

2019年度本部門政府采購支出總額28900元。其中:政府采購貨物支出28900元、政府采購工程支出0元、政府采購服務0元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2019年12月31日,本部門(單位)房屋面積 1982.91  平方米,共有車輛6輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車6輛;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,財政局委托寧夏五岳聯合會計師事務所對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效評價。其中,一級項目4個,二級項目0個,共涉及預算資金3200萬元。

2.部門決算中項目績效自評結果。

石嘴山市生態環境局平羅分局今年在部門決算中增加環保專項污染治理項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,環保專項污染治理項目績效評價得分為82.7分。發現的主要問題:(1)部分資金分配不合理;(2)資金使用率一般;(3)項目管理單位未對財務進行有效監控。下一步改進措施:(1)合理分配項目資金;(2)加快資金支付率;(3)對項目資金的使用采取相應的財務檢查等必要的監控措施。

3. 以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。

石嘴山市生態環境局平羅分局未進行以財政廳為主體開展的重點項目績效評價。

4. 以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

石嘴山市生態環境局平羅分局未進行以部門為主體開展的重點項目績效評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從財政取得的財政撥款。

二、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入、事業收入、經營收入”等以外的各項收入。

三、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基  本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

四、本年收入:是指單位年度取得的全部收入。

五、本年支出:是指單位本年度全部支出。

六、結余分配:是指單位當年結余的分配情況。 

七、年末結轉和結余資金:是指本年度或以前年度預算   安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金。

八、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

十一、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

十二、“三公”經費:是指一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”的經費。

第五部分    附件

一、石嘴山市生態環境局平羅分局項目績效評價報告

二、石嘴山市生態環境局平羅分局項目績效評價表

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